技術(shù)中心2025-02-03
現(xiàn)在人們對于機械設(shè)備的精度要求越來越高，于是 越來越多的機械零件不再進行批量加工，而是進行小型外發(fā)加工，這樣不僅提高生產(chǎn)效率，對于零件的精度也有很大的保障。那么對于接卸加工的外發(fā)加工來說，具體的控制流程時什么樣的呢？下面我們就來具體的介紹一下，機械加工外發(fā)訂單中的控制流程。
外發(fā)加工一共有十六個流程，下面就來逐一進行流程的講解。
1、生產(chǎn)計劃
這個流程的責任單位主要是由PMC生管來進行負責，其主要負責人是生管。生產(chǎn)依據(jù)機械加工外發(fā)訂單結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的人力、設(shè)備、材料、技術(shù)、環(huán)境等生產(chǎn)能力執(zhí)行《生產(chǎn)計劃》和《外發(fā)計劃》的制訂。這一步的相關(guān)表單有《生產(chǎn)計劃/委外加工申請單》。
2、物料需求計劃
這個流程主要的責任單位是PMC物控，主要責任人是物控計劃員。物控根據(jù)《外發(fā)計劃表》制作出《物料需求表》、減去在庫數(shù)量。相關(guān)的表單是《物料需求計劃》。
3、委外加工申請
這個過程主要負責部門是 PMC物控，物控計劃員為主要負責人。PMC物控根據(jù)《物料需求計劃》及公司產(chǎn)能情況提出委外加工申請。這個流程用到的表單是《物料需求計劃》、《委外加工申請單》。
4、供應(yīng)商評估
這個過程主要負責部門是 采購部和品質(zhì)部，由菜豆、品質(zhì)、物控作為主要負責人。外購員尋找合適的供應(yīng)廠商；2、采購及品質(zhì)管理部共同對合適的供應(yīng)廠商進行評估考察。用到的表單是《協(xié)力廠商評估表》。
5、比價/議價
這個過程主要負責部門是PMC采購，采購員、PMC主管、副總、總經(jīng)理是主要負責人。PMC采購員挑選合格的供應(yīng)廠商進行比價、議價、后呈PMC主管審核，呈總經(jīng)理批準。用到的表單是《報價單》供應(yīng)商合作協(xié)議。
6、委外加工合同
這個過程主要負責部門是PMC采購，由采購員主要負責。依據(jù)《委外加工申請》，評估采購到貨日期；編制《委外加工合同》下達給供應(yīng)商。 用到的表單是《委外加工申請單》、《委外加工合同》。
7、委外加工領(lǐng)料
這個過程主要負責部門是PMC生管，又生管主要負責。PMC主管根據(jù)《委外加工領(lǐng)料單》通知倉庫備料。用到的表單是《委外加工領(lǐng)料單》
8、倉庫備料
這個過程主要負責部門是PMC倉管，倉管員是主要負責人。倉管員依據(jù)《委外加工領(lǐng)料單》進行備料。主要的表單是《委外加工領(lǐng)料單》。
9、供應(yīng)商領(lǐng)料
這個過程主要負責部門是供應(yīng)商、物料員，供應(yīng)商負責人主要負責。供應(yīng)廠商根據(jù)委外加工合同要求到倉庫領(lǐng)料。主要用到的表單是《委外加工合同》、《委外加工領(lǐng)料單》。
10、委外進度跟催
這個過程主要負責部門是PMC采購、物控、生管，主要負責人是采購文員、物控和品質(zhì)專員。采購文員與物控定時對委外加工物料進行跟催。并不定時的到加工單位查看進度、品質(zhì)。主要用到的表單是《物料追蹤表》。
11、倉庫收貨
這個過程主要負責部門是供應(yīng)商送貨，負責人是供應(yīng)商、倉管員、品質(zhì)檢驗員。倉管員依據(jù)供應(yīng)商送貨單、委外加工合同、委外加工領(lǐng)料單通知品質(zhì)檢驗。主要用到的表單是《委外加工合同》、《委外加工領(lǐng)料單》、《送貨單》、《檢驗記錄表》。
12、檢驗
這個過程主要負責部門是品質(zhì)管理部，主要負責人是品檢員。依據(jù)封（簽）樣產(chǎn)品和檢驗規(guī)范進行檢驗。主要用到的表單是《檢驗記錄表》。
13、交期延遲
這個過程主要負責部門是PMC部、營銷部。因外協(xié)件交期延遲，出現(xiàn)品質(zhì)異常事故。主要用到的表單是《交期延遲通知》。
14、委外加工入庫單
這個流程主要責任部門是倉庫，主要負責人是倉管員。倉管員把檢驗合格產(chǎn)品按倉庫區(qū)域規(guī)劃要求把物料放出規(guī)定地方；制作委外加工入庫單。并通知PMC部和生產(chǎn)部。主要用到的表單是《委外加工入庫單》。
15、資料管理
這個流程的責任部門是倉庫/采購部，主要負責人是倉管員、采購文員和物控文員。長褲每天定時把前一天的《委外加工入庫單》交到采購文員、物控文員以及財務(wù)部，采購文員每月定時跟供應(yīng)商進行對賬。主要用到的表單有《委外加工入庫單》和《對賬單》。
16、對賬請賬
主要負責的部分是采購、財務(wù)和供應(yīng)商，負責人是采購、會計、出納、供應(yīng)商。采購文員完成《對帳單》每月訂時轉(zhuǎn)交給財務(wù)；財務(wù)對《對帳單》進行審核無誤后由采購負責請款。主要用到的表單是《對賬單》。
